Муниципальные программы

Анализ реализации муниципальных программ

По состоянию на 1 января 2021 года на территории муниципального района  Белорецкий район действует 30 муниципальных программ, из них 22 финансируется с привлечением бюджетных средств. Такие муниципальные программы как: «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан» на 2017-2022 годы, «Программа профилактики правонарушений на территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», «Развитие торговли в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» разработаны как основополагающие документы, определяющие цели, задачи и направления развития Белорецкого района и финансируются исключительно за счет средств исполнителей программы(туристические фирмы, органы внутренних дел, СМП в сфере торговли).

   В 2020 году на финансирование мероприятий муниципальных программ Белорецкого района запланировано согласно паспортов муниципальных программ за счет всех источников финансирования 2953,846  млн. руб., фактически освоено 2 988,739 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 77,05 млн. руб., республиканского бюджета 1 457,5 млн. руб., консолидированного бюджета муниципального района Белорецкий район 1 335,08 млн.руб., внебюджетных источников 119,065 млн. руб.            

Рис. Финансирование муниципальных программ муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан в 2019-2020 годах.

В рамках реализации муниципальных программ в 2020 году запланировано к выполнению 81 мероприятие, эффективность реализации которых оценивается 186 запланированными целевыми показателями.

Плановые значения целевых показателей муниципальных программ достигнуты полностью по 113 целевым показателям 17 муниципальных программ, в пределах от 80-95 % по 6 программам, ниже 80% по 7 программам.

Целевые показатели, выполнение которых составило меньше 100% или не выполнены полностью, выявлены по следующим программам:

          - «Развитие агропромышленного комплекса муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» – не выполнение целевых показателей, связано со снижением показателей животноводства за счет уменьшения поголовья КРС и растениеводства, что связано с уменьшением посевных площадей по зерновые культуры.

                    - «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в МР Белорецкий район РБ на 2018-2020 годы» - в связи с приостановкой грантовой республиканской программы «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах, по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив» и введёнными ограничительными мероприятиями в связи с распространением новой короновирусной инфекцией произошло резкое снижение фермерской активности, что и повлияло на недостижение ряда ключевых показателей программы.

          - «Программа развития торговли  на 2018-2023 годы» - для оценки эффективности реализации программы предусмотрено 9 целевых показателей, выполнены в полном объеме 6. По итогам 2020 года снижение оборота общественного питания произошло по объективным причинам – с введением на территории Республики  Башкортостан режима «Повышенная готовность» - на фоне карантинных ограничений. В связи с закрытием ряда предприятий, в том числе и предприятий розничной торговли непродовольственной специализации, услуги общественного питания, в том числе и доставка обедов на предприятия не была невостребована. Многие работали в удаленном формате. Деятельность ночных клубов и кальянных попала под запрет.

            На недостижение показателя объём реализации хозяйственной   деятельности  потребительской кооперации повлияли – снижение заготовительной деятельности, снижение спроса на хлебобулочные и кондитерские изделия собственного производства.

          - «Культура Белорецкого района на 2017-2022 годы» – в рамках реализации этой программы запланировано к выполнению 14 целевых показателей, фактически выполнены 7. Целевые показатели: «Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений, общедоступных библиотек, %» - выполнение по этому показателю составило 52,8 % от плана. Показатель уменьшился в связи с приостановкой деятельности учреждений в период пандемии коронавируса Указ Главы РБ от 18.03.20 г.№111; «доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений культуры и дополнительного образования (имеющих здания), %» - снизился в связи с признанием в 2018 году по указанию МК РБ под статус требующих капремонта подведены 25 зданий КДУ, требуют капремонта – 22, аварийные-5.;  «увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района, %» -10%, нет технической возможности для подключения к сети Интернет 5 библиотек; «Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек района в расчете на 1000 жителей, ед.» -  выполнен на 69,3 %, что связано с недостаточностью средств на приобретение изданий. Норматив по району -200 экз.; «Увеличение доли участников клубных формирований,%», «увеличение посещаемости музейных учреждений в расчете на 1жителя» - показатели уменьшились в связи с приостановкой деятельности учреждений в период пандемии коронавируса Указ Главы РБ от 18.03.20 г.№111;

                      - «Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» – в рамках программы запланировано 7 целевых показателей, выполнено 4. Целевой показатель: «Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых находятся в производстве правоохранительных органов, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых находятся в производстве правоохранительных органов, %» - данный показатель снизился в следствии несвоевременного утверждения обвинительного заключения Белорецкой межрайонной прокуратурой по расследуемым делам.

                      - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в монопрофильном городском поселении город Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2019-2024гг годы» - в рамках программы запланировано 6 целевых показателей, выполнено – 3.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось в связи с тем, что  некоторые субъекты малого предпринимательства не вовремя сдают отчетность или сдают нулевую отчетность, поэтому они исключаются из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства повлиял переход индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых. 

           - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан" - в рамках программы запланировано 6 целевых показателей, выполнено – 3. Число субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось в связи с тем, что  некоторые субъекты малого предпринимательства не вовремя сдают отчетность или сдают нулевую отчетность, поэтому они исключаются из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Также на уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства повлиял переход индивидуальных предпринимателей в разряд самозанятых. 

        - «Развитие образования муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» - запланировано 17 целевых показателей, фактически выполнено – 11. Показатели «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %» и «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %» не выполнены в связи со спадом рождаемости в 2018 году.

      - «Формирование современной городской среды муниципального района Белорецкий район на 2018-2022 годы». Показатель «количество отремонтированных подъездов, ед.» план – 98, факт – 49. Показатель не выполнен из-за отсутствия финансирования в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

      - «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан» на 2017 - 2022 годы». Показатель «Увеличение доли детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, чел.» план – 15 человек, факт – 13. Причиной недостижения показателя является отсутствие соответствующих жилых помещений требованиям, установленных к функциональным, техническим, эксплуатационным и качественным характеристикам жилых помещений для указанных категорий лиц;

 также повлиял рост цен на недвижимость на территории г. Белорецк, что повлекло за собой отсутствие заявок для участия в торгах.

    - «Доступная среда на 2017-2022 годы». Мероприятие «Обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов учреждений культуры путем внедрения специального оборудования». При рассмотрении Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан заявок на участие в конкурсе, заявка МАУ «Белорецкая картинная галерея» отклонена.

       Вывод: по итогам проведенного анализа выполнения мероприятий и целевых показателей муниципальных программ Белорецкого района необходимо отметить, что недостижение плановых показателей оценки эффективности муниципальных программ не велико и не оказывает большого влияния на развитие соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района Белорецкий район. Запланированный объем средств в рамках реализации муниципальных программ Белорецкого района в 2020 году освоен в полном объеме.

Приложение № 1. Оценка эффективности муниципальных программ муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. 

Приложение №2. Оценка эффективности муниципальных программ муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. 

Реестр муниципальных программ, действующих на территории муниципального района Белорецкий район  Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2020 года.