Муниципальные программы

Анализ реализации муниципальных программ

По состоянию на 1 января 2020 года на территории муниципального района  Белорецкий район действует 31 муниципальная программа, из них 27 финансируется с привлечением бюджетных средств. Такие муниципальные программы как: «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан» на 2017-2022 годы, «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечения безопасности населения и территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы», «Развитие торговли в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы», «Профилактика правонарушений на территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы», разработаны как основополагающие документы, определяющие цели, задачи и направления развития Белорецкого района и финансируются исключительно за счет средств исполнителей программы (туристические фирмы, органы внутренних дел, СМП в сфере торговли).

В 2019 году на финансирование мероприятий муниципальных программ Белорецкого района запланировано согласно паспортов муниципальных программ за счет всех источников финансирования 2350,3  млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 33,9 млн. руб. (освоено 122,1%, экономия за счет проведения торгов), республиканского бюджета 1107,3 млн.руб. (освоено 105 %), консолидированного бюджета муниципального района Белорецкий район 1102,2 млн.руб., (освоено 105,6%), внебюджетных источников 106,8 млн. руб. (освоено 102,2 %).

Рис. Финансирование муниципальных программ муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан в 2018-2019 годах.

В рамках реализации муниципальных программ в 2019 году запланировано к выполнению 79 мероприятий, эффективность реализации которых оценивается 174 запланированными целевыми показателями.

Плановые значения целевых показателей муниципальных программ достигнуты полностью по 145 целевым показателям 23 муниципальных программ, в пределах от 80-95 % по 4 программам, ниже 80% по 3 программам, не выполнены полностью показатели 1 муниципальных программ.

Целевые показатели, выполнение которых составило меньше 100% или не выполнены полностью, выявлены по следующим программам:

- «Развитие агропромышленного комплекса муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» – не выполнение целевых показателей, связано со снижением показателей животноводства за счет уменьшения поголовья КРС и растениеводства, что связано с уменьшением посевных площадей по зерновые культуры.

- «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в МР Белорецкий район РБ на 2018-2020 годы» - не выполнены 2 показателя, в связи с тем, что планировалось создание 3 кооперативов, фактически был создан только два, что повлекло невыполнение показателя по созданию новых рабочих мест в рамках СПОК.

- «Программа развития торговли  на 2018-2023 годы» - для оценки эффективности реализации программы предусмотрено 9 целевых показателей, выполнены в полном объеме 6. Снижение объёмов реализованной продукции в 2019 году вызвано объективными причинами. На территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на сельскохозяйственных ярмарках, как правило, большим спросом пользуется мясо, произведённое в Абзелиловском, Учалинском, Бурзянском районах. Поэтому население целенаправленно посещала ярмарки с целью приобретения крестьянского мяса про запас. Овощи, мёд и другие товары приобретались дополнительно.

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» – в рамках реализации этой программы запланировано 12 целевых индикаторов, из них по 3 показателям не достигнуто стопроцентного выполнения плана: «Количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства, чел.» - изменился порядок присвоения разрядов по единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), в связи с чем только 31 спортсменам присвоены разряды из 46 по плану; «Доля победителей и призеров международных и всероссийских соревнований в общем количестве подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства, %» - снижение доли спортсменов обусловлено, тем, что при разработке муниципальный программы использовалось значение целевого индикатора и показателя государственной программы Республики Башкортостан на 2019 год – 127,8 %; «Количество спортсменов, представляющих МР Белорецкий район Республики Башкортостан на официальных Всероссийских и международных соревнованиях, чел.»-снижение количества спортсменов  обусловлено тем, что при разработке муниципальный программы использовалось значение целевого индикатора и показателя государственной программы Республики Башкортостан на 2019 год – 1319 человек.

- «Развитие молодежной политики в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан» на 2017-2022 годы» -  в рамках реализации этой программы запланировано к выполнению 14 целевых показателей, фактически выполнены 13. Плановый показатель «Доля детей, подростков, молодежи, обратившихся в службы социально-психологической помощи, в общем числе молодежи, %» - выполнение по этому показателю составило 25,3 % от плана, не достижение индикатора вызвано тем, что при разработке программы за основу взят республиканский показатель - 32 %  обратившихся в службу от общего числа молодежи.  Фактически  по МР 8,1 % молодежи обратись с психологическими проблемами за помощью.

- «Культура Белорецкого района на 2017-2022 годы» – в рамках реализации этой программы запланировано к выполнению 14 целевых показателей, фактически выполнены 11. Целевые показатели: «Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек района, %» - выполнение по этому показателю составило 85,0 % от плана, не достижение индикатора вызвано тем, что нет технической возможности для подключения к сети Интернет библиотек, находящихся в отдаленных населенных пунктах Белорецкого района; «доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений культуры и дополнительного образования (имеющих здания), %» - снизился в связи с признанием в 2018 году по указанию МК РБ под статус требующих капремонта подведены 25 зданий КДУ, требуют капремонта – 23, аварийные-5.;  «Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек района в расчете на 1000 жителей, ед.» -  выполнен на 91,5 %, что связано с недостаточностью средств на приобретение изданий. Норматив в РФ -250 экз.

- «Республиканская программа по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики»- в соответствии с выделенным объемом финансирования было реализовано 11 проектов, вместо 13.

-  «Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» – в рамках программы запланировано 7 целевых показателей, выполнено 6. Целевой показатель: «Доля несовершеннолетних граждан, прошедших тестирование на наличие содержания наркотических веществ, в общем количестве несовершеннолетних граждан, %» - в настоящее время не выполнен в виду того, что в 2019 году (2018-2019 учебный год) медицинское тестирование не проводилось в связи с отсутствием финансирования.

Вывод: по итогам проведенного анализа выполнения мероприятий и целевых показателей муниципальных программ Белорецкого района необходимо отметить, что недостижение плановых показателей оценки эффективности муниципальных программ не велико и не оказывает большого влияния на развитие соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района Белорецкий район. Запланированный объем средств в рамках реализации муниципальных программ Белорецкого района в 2019 году освоен в полном объеме.

Приложение № 1. Оценка эффективности муниципальных программ муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. https://beloretsk.bashkortostan.ru/documents/active/287115/

Приложение №2. Оценка эффективности муниципальных программ муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. https://beloretsk.bashkortostan.ru/documents/active/287117/

Реестр муниципальных программ, действующих на территории муниципального района Белорецкий район  Республики Башкортостан по состоянию на 01.01.2020 года. https://beloretsk.bashkortostan.ru/documents/active/287116/